Category Archives: investeringen

Een oude koe: de effectiviteit van de gedane investeringen

Zo’n gemiddelde Kortrijkzaan heeft als enige perceptie dat Kortrijk onder en sinds de vorige bestuursperiode intussen “veel is verbeterd”. Ja, veel is verbeterd. Ja.
Men (m/v) heeft het dan veelal over de verlaagde Leiekaaien en over niet veel andere zaken meer. Weten we veel…
Met de journalistiek volstrekt onbehoorlijke medeplichtigheid van de plaatselijke gazetten is de Kortrijkse burger geheel onwetend gebleven over de effectiviteit (is het doel bereikt?) en de efficiency (lage prijs, geen tijdverlies?) van het gevoerde beleid.
Denk maar eens aan zaken als het kerkenplan, de stationsomgeving, het heel duur uitgevallen politiecommissariaat, de armoedebestrijding, de drie nieuwe belastingen, de perikelen bij VLAS en Fluvia. De besparing van de personeelskosten de daling van het aantal medewerkers? Het nog altijd niet gerealiseerde nieuwe stadsmuseum. Het warrige en financieel ondoorzichtige kunstenbeleid op Buda-eiland. De ontslagen van topambtenaren. We zouden in het algemeen ook steeds meer doen met steeds minder.
Tja. We weten van zeer veel niet veel.

Maar we beperken ons hier en nu tot het meest flagrante en meest fundamentele tekort aan effectiviteit in het beleid tijdens de vorige legislatuur: de lage realisatiegraad van de investeringen. De jaarrekening 2018 is nu gekend zodat we over alle benodigde cijfers beschikken.

Weet u het wel nog?
Het vorige schepencollege riep zichzelf met veel tromgeroffel uit tot de grootste investeringscoalitie aller tijden. De entiteit Stad alléén al zou gedurende zes jaar niet minder dan 160 miljoen investeringsuitgaven besteden.
Is dat doel bereikt?
U krijgt hierna jaar per jaar achtereenvolgens volgende cijfers te lezen:
– het voorziene (bedachte) investeringsbudget
– de werkelijk gedane uitgave volgens de jaarrekening
– de realisatiegraad (een percentage).

2013
– 28,57 miljoen euro
– 11,83 miljoen euro
– 41,4 % gerealiseerd
2014
– 39,93
– 27,72
– 69,4 %
2015
– 48,66
– 17,56
– 36,0 %
2016
– 35,07
– 18,59
– 53,0 %
2017
– 38,92
– 31,23
– 80,2 % (inhaalbeweging)
2018
– 36,81
– 26,6
– 71,0 % (laatste poging om het gestelde doel te bereiken)

De gemiddelde realisatiegraad bedroeg zowat 58 procent.
We werkten met afgeronde, onvolledige getallen. Leesbaarheid…Laat ons zeggen dat er iets als 134 miljoen euro investeringsuitgaven door Stad zijn gedaan in de vorige legislatuur.

N.B.
Deze gegevens stonden of zullen nooit staan in onze lokale gazetten. Kiezersbedrog is dat. Journalistiek-deontologisch complete desinformatie.



Tweede tripartite doet alweer aan volksverlakkerij (2)

Volgens de N-VA-schepen van Financiën Kelly Detavernier zal Stad+OCMW+de autonome gemeentebedrijven(zoals SOK, Parko)+de gemeentelijke vzw’s (zoals Sportplus, de musea) deze lopende bestuursperiode voor 164 miljoen euro investeren. En zij zegt dat dit 11,8 miljoen meer is dan in de vorige legislatuur (152,2 miljoen).
Dat is eigenlijk niet veel!
Wij herinneren ons geheel andere bedragen.

In december 2013 had de vorige tripartite het triomfantelijk over een bedrag van 235 miljoen investeringen vanwege Stad+OCMW+de politiezone VLAS+Parko.
Stad alleen al zou 160 miljoen ophoesten.
(Pas in mei zullen we aan de hand van de jaarrekening 2018 te weten komen of dit begrotingscijfer is behaald. Volgens onze berekeningen zal dit niet lukken aangezien de realisatiegraad van de bestedingen in bepaalde jaren veel te laag was.)

In de gemeenteraad van december 2017 was er sprake van een ware investeringsgolf. Voor de periode van zes jaren (2013-2019) begrootte men voor niet minder dan 278 miljoen euro aan investeringen.
Vergelijk nu maar even dat bedrag met de cijfers van de schepen van Financiën.

Mogen we een keer iets vragen aan Kelly Detavernier?
Vertel nu eens de waarheid over de investeringen in de vorige bestuursperiode. Geef ons tenminste voor Stad en het OCMW – jaar na jaar – de begrote (geraamde) investeringsuitgaven en daarnaast dan wat in werkelijkheid in die jaren is gerealiseerd.
Alstublieft! Doe dat een keer!…









Tweede tripartite doet alweer aan volksverlakkerij (1)

In “Het Laatste Nieuws” van 3 maart (het Kortrijkse ‘ Staatsblad’ van de huidige en vorige tripartite, meer speciaal nu van het zgn. Team Burgemeester) laat de schepen van Financiën de onschuldige Kortrijkse burger weten dat ‘Stad’ tijdens deze legislatuur (tot en met 2014) voor 164 miljoen euro zal investeren. Er zou dan voor 11,8 miljoen meer “uitgetrokken” worden dan in de vorige legislatuur.
Even later bericht de scribent dan in hetzelfde stuk dat het, bij het bedrag van 164 miljoen niet enkel gaat om stadsuitgaven, maar dat het bedrag tevens slaat op het totale aantal investeringen van nog andere nevenbesturen: het OCMW, de autonome gemeentebedrijven (zoals het SOK), en de (gemeentelijke) vzw’s.

Dat maakt een hele wereld van verschil uit waardoor de vergelijking van schepen Kelly Detavernier (N-VA) met het investeringsbedrag van de vorige bestuursperiode geheel mank loop, totaal onwezenlijk is en flagrant onjuist. (In Kortrijk noemt het stadsbestuur een onjuiste, bedrieglijke persmededeling evenwel “een alternatief feit”.)

De scribent (LPS) van HLN – de Kortrijkse Moniteur van Team Burgemeester – ziet dat uiteraard niet.
We moeten hem dus (en zelfs de schepen) aan enkele ‘facts en figures’ uit het verleden herinneren. Wat waren de geplande investeringen alweer? Is daar wat van terechtgekomen?

(Wordt vervolgd.)

Wat kostte het open zwembad vorige zomer? (2)

De realisatie van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide (en dat van Zwevegem) gebeurt via een publiek-private samenwerking van Stad met de firma S&R (commerciële benaming: LAGO) uit Leuven.
De gemaakte afspraken liggen vast in een zogenaamd DBFMO-contract dat na veel gehakketak is toegewezen aan S&R op 4 juli 2016. S&R staat dus in voor de Design (ontwerp), Build (bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud), Operate (Exploitatie) van de zwembaden.

In het oorspronkelijk contract stond dat S&R na het afleveren van het beschikbaarheidscertificaat (de opening) van het nieuwe Kortrijkse zwembadcomplex nog voor drie jaar zou instaan voor de exploitatie van het zwembad Abdijkaai en dat van Heule (Lagaeplein).

In de gemeenteraadszitting van 16 april 2016 kreeg S&R (LAG0) evenwel de opdracht om de uitbating van de twee resterende Kortrijkse zwembaden vroeger op te starten. Het open zwembad vanaf 17 april 2018 en dat in Heule vanaf 1 september 2018. Tevens werd bedongen dat het zwembad Abdijkaai toegankelijk zou zijn voor het publiek vanaf 1 juni (bij goed weer!) en dit tussen 11u en 19u.

Daarvoor kreeg S&R (Lago) een éénmalige management vergoeding van 50.000 euro (excl. BTW).
In toepassing van van het DBFMO-contract worden de kosten voor de uitbating door S&R doorgerekend aan stad.  En niet te vergeten: stad betaalt de kosten voor water, gas en elektriciteit.
Zo komt het dat we voor het eerst vernemen wat zo’n open zwembad kan kosten inzake investeringen, exploitatie, personeel en weten we ook wat de opbrengst is aan inkomsten van de bezoekers aan de kassa.
Zie ons vorig stuk hieromtrent. Aan S&R werd voor vorige zomer door stad een netto-bedrag van 299.074 euro uitgekeerd. (De ontvangsten van de bezoekers hield Stad voor zich.)

Nog noteren dat de openingsuren en tarieven van de twee resterende zwembaden volgens de DBFMO-overeenkomst dit jaar 2019 zullen aangepast. (Helaas kennen we die afspraken niet. Niet te vinden op de website van stad.)






Wat kostte het open zwembad vorige zomer? (1)

Het open zwembad aan de Abdijkaai was in de zomer van 2018 publiek opengesteld vanaf zaterdag 2 juni tot 31 augustus tussen 11 uur en 19u15. (Het zou kunnen dat de nieuwe uitbater hier dit jaar veranderingen zal aan brengen.)

Er moesten vorig jaar enkele eenmalige investeringen gebeuren om het zwembad operationeel te maken. Bijvoorbeeld herstellingen aan de glijbaan, nieuwe vloer in de cafetaria. Totale kostprijs van die werken: 133.108 euro.

Er waren natuurlijk exploitatiekosten.
De bewakings- en onderhoudsfirma moest betaald. De dagelijkse schoonmaak. Het systeem van de toegangscontrole. Enz. Kostprijs: 150.116 euro.

En dan was er nog de personeelskost.
Men werkte met een mix van jobstudenten (14 deeltijds) , interimpersoneel (11) en vaste medewerkers (8 VTE) van de exploitant. Totale som (incusief voorbereidende kosten): 142.183 euro , waarvan 70.477 euro ging naar de vaste medewerkers.

Totale bruto-kost was dus 425.407 euro.

Maar er waren ook inkomsten.
Het was een mooie zomer zodat er 35. 321 bezoekers opdaagden. Die brachten aan de kassa inkomsten ter waarde van 126.333 euro.

De netto-kost bedroeg dus 299.074 euro.
Maar dit is niet alles. De kosten liggen hoger.
De lopende contracten voor bijv. water, gas, elektriciteit waren nog op naam van stad Kortrijk en die kosten zijn niet verrekend in ons overzicht!
(We vinden die nergens terug.)

P.S.
In een volgend stuk leggen we uit hoe die cijfers nu voor het eerst openbaar worden en wie de nieuwe exploitant is.





DE 100 MILJOEN VAN SCHEPEN VANDENDRIESSCHE

Schepen van sport en nog zowat Vandendriessche (“zeg maar Arne”) is – als een marketeer gelijk – een meester in het beoefenen van aankondigingspolitiek en krijgt daarmee op gezette tijden veel airplay in de lokale media.
Vorige week had hij het over de aanstaande opening van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide. In “De Krant van West-Vlaanderen” (11 januari, pag. 3) en gaf hij daarbij enkele – niet veel – cijfers mee inzake het kostenplaatje. Bij de bouw van het zwembad werkt Stad samen met de firma Lago (oorspronkelijk S&R) in een PPS-formule, een privaat-publieke samenwerking.
Lago investeerde daarbij 33 miljoen. Volgens de schepen althans.

Hoe motiveert schepen Arne nu die PPS?
Volgens de krant zegt hij dit: “Als je weet dat je met stad jaarlijks een 100 miljoen euro hebt om te investeren, dan kan je nooit zo’n gebouw neerzetten zonder de hulp van een externe partner.”
WAT??
Heeft stad jaarlijks 100 miljoen investeringsgeld ter beschikking?
Heeft schepen Arne eigenlijk al een keer een stadsbudget (begroting of rekening) ingekeken?
Of was hij sterk onder invloed bij het geven van een interview met de krant?
Wat??
100 miljoen euro? Jaarlijks?
In de vorige legislatuur was het streefcijfer om in zes jaar tijd 160 miljoen te investeren. En dat zal men niet halen. Het hoogste gerealiseerde investeringsbudget bedroeg 31 miljoen in 2017. En dat ging om een ‘inhaalbeweging’.  Voor 2018 mogen we ons verwachten aan iets van 17 miljoen.
Schepen Arne toch.

P.S.
Het fenomeen genaamd Arne hult zich gelukkig in stilzwijgen over een aantal andere bedragen. Want die kent hij ook niet.
– Hoeveel subsidie kreeg men van minister van sport Muyters? (1,5 miljoen.)
– Hoeveel kostte de juridische en externe begeleiding aan Stad? (We vermoeden 185.000 euro. Het stadsbestuur is hierover ook weer niet heel transparant).
– Wat zal de jaarlijkse bijdrage van Stad zijn aan Lago voor het gebruik van het complex? (Voor dit jaar 2019 is er een budgetuitgave van 1,8 miljoen euro voorzien.)



Het investeringsbudget van 2018 is fel verlaagd

Met de steun van de lokale pers riep de vorige tripartite I zich met de gebruikelijke bombarie uit tot het grootste investeringscollege aller tijden.  Men zou in zes jaar tijd voor 160 miljoen euro aan investeringen uitgeven. Of dit bedrag zal gerealiseerd worden kunnen we pas in mei van dit jaar weten  als de rekening van 2018 wordt gepresenteerd met de werkelijk gedane uitgaven. Tot op heden zag het er niet goed uit ,niettegenstaande een inhaalbeweging in 2017.  Toen werd met 31 miljoen euro een realisatiegraad van 80 procent bereikt.

Voor 2018 beoogde men met een laatste inhaalbeweging hetzelfde te bereiken met een begroot bruto (zonder de ontvangsten) uitgavenbedrag van niet minder dan 49,28 miljoen.  Maar er is op de valreep (10 december vorig jaar) een budgetwijziging  goedgekeurd waarbij het bedrag naar beneden is  bijgesteld tot 36,81 miljoen.  En zoals gezegd is het nog enkele maanden wachten geblazen eer we weten hoeveel daarvan daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De nieuwe financieel directeur Johan Dejonckheere wijt dit zedig aan het feit dat er “een betere inschatting is geweest van de transactiemomenten”.  In mensentaal wil dit zeggen dat men een aantal zaken niet heeft gedaan gekregen. (Er is voor 12,4 miljoen “doorgeschoven” naar volgende jaren.)

Bij de investeringstoelagen is er een spectaculaire daling  van de bedragen voor culturele instellingen nog wel.  (Kortrijk wil een culturele hoofdstad worden van Europa.)  We gaan van 405.000 naar 78.270 euro.  Het gaat vooral om betoelagingen bij het Budagebeuren.  
De investeringstoelage voor het project Mercurius ging van 350.000 naar nul euro. 


In de lijst van werken en leveringen en diensten zijn ook een aantal zaken tot nul herleid.  We vermelden bijv. het nieuwe museum X.  (Er was 293.950 euro voorzien.)  Het energiefonds. (Voorzien: 403.000.).  Psilon (Voorzien: 350.00.)  Sint Amandscollege. (Voorzien: 523.854.)
Andere projecten kregen opvallend minder investeringen dan oorspronkelijk begroot.
Broel 6: van 573.022 naar 318.022 euro.  Scenario o.c. Aalbeke: van  770.500 naar 325.000 euro.  Sporthal Drie Hofsteden: van 798.268 naar 338.717 euro.
Groenfonds: van 400.000 naar 5.530 euro. Energiefonds: van 353.568 naar 91.798 euro.

En zo kunnen we doorgaan.
Bedankt voor het kijken
.

 


 








Eindafrekening van een onafgewerkt Overbekeplein.

Ga maar eens kijken (dan is er toch nog wat volk).
Aan de gaanderij is niks gedaan en de overdekte gang is troosteloos leeg.
Niettemin heeft het schepencollege het behaagd om een voorlopige oplevering te aanvaarden met een bijhorende eindafrekening.

De aanbesteding voor de herinrichting van het plein is in juni 2017 gegund aan de firma NV Wegenbouw Ockier uit Kuurne voor een bedrag van 363.503 euro (btw exclusief) of 439.838 euro (met BTW).
De vermoedelijke hoeveelheid in meer en in min is 87.417 euro.
Meerwerken zijn onder meer te wijten aan de extra aanleg van de groenzone Boerenhol, egalisatiewerken en het verbreden van de zitbankelementen.  Het groenonderhoud dat loopt over 2 jaar zit ook in de eindafrekening vervat.

Uiteindelijk komen we aan een eindbedrag van 485.233 euro of met BTW 587.132 euro.
De uitgevoerde meerwerken beperken zich tot 9,44 % van het gunningsbedrag.
Was het wat meer geweest, dan zou de kwestie terug voor de gemeenteraad moeten komen.  Nu kraait er geen haan naar.

43.620 euro aan bijkomende werken: “much ado about nothing”

Toen het een aantal burgers begon op te vallen dat de pas vernieuwde Leieboorden ter hoogte van het broelbruggetje terug werden opgebroken ontstond daarover enige commotie op de sociale media.
Niemand wist wat er aan de hand was en hoe dat zo plots kon gebeuren.

Op facebook kwam er vanwege de SP.A-schepen van Openbare Werken Axel Weydts enige repliek.  Hij vond al die herrie gewoon “much ado about nothing”.  (Indien hij nog in de oppositie had gezeten zou hijzelf wel gezorgd hebben voor “much ado”.)

We weten nu hoeveel die nieuwe werken zullen kosten .
Volgens een offerte van Eandis: 36.050 euro zonder BTW oftewel 43.620 euro mét.
We weten nu ook waarom er putten moesten worden gegraven.
Het gaat om de switch die het Schepencollege heeft gemaakt omtrent de verlichting van de Broeltorens en het bruggetje.  Van een eenvoudige witte verlichting naar een flexibele veelkleurige verlichting.  Dat vergt een DMX-bekabeling.
Het College legt het zo uit.
“De wachtbuizen zijn in die mate beschadigd dat ze onbruikbaar zijn  om de verlichtingskabels en de DMX-kabels (nodig voor de sturing van de verlichting) door te trekken.  Als gevolg hiervan moeten de kabels in een open gleuf aangelegd worden.”

In vorige edities van deze krant  hadden we het al eens over die verlichting.
We geraken er niet meer aan uit.  Er is alweer een nieuwe kostprijs opgedoken.
Eandis rekent voor het leveren en plaatsen van de ledverlichting én de kosten van het sturingsysteem 115.644 euro aan (zonder BTW) of 139.928 euro (met BTW).
Er was ook een extra “fotografisch onzichtbare” (volgens schepen Weydts) paal nodig.
Kostprijs???

P.S.
Eandis heet sinds juli eigenlijk Fluvius, vanwege een fusie van de distributienetbeheerder met INFRAX.