Category Archives: gemeentefinanciën

Welke onroerende goederen wil stad (OCMW)verkopen in de periode 2020-2025? (1)

Tuinstraat-Nieuwstraat
Beheerstraat-Nolfstraat
Parko-gebouw
Verkopen ifv centralisatie depot Ruimte (?)
Kerkenplan
Aalbeke: Skut, oud gemeentehuis, brandweerkazerne
Blauwpoort Waregem (dit sleept al jaren aan)
Lichtendal
Hoeves in Beveren-Leie, Marke, Moorslede en gelegenheidsverkopen
Landbouwgronden
Ontwikkeling stadsgronden (Prado,…)
Project Mercurius
Woning Achturenhuis
Woningen Moorseelsestraat Heule
Verkopen verkaveling Oostrozebeke
Perceelgrond Beveren-Leie
Restgronden stad

P.S.
In volgende editie verwachte opbrengsten, maar enkel de totalen per jaar.

Enkele meer bizarre actieplannen in de bestuursperiode 2020-2025

Als we bij een of ander van die rare plannen een specifiek budget vinden wordt dit vermeld. De nummering slaat op de beleidsdoelstellingen.

1.2.4. We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement. (Moest al gebeurd zijn.)
2.3.3. Er komt een fietscrèche (sic) in het winkel-en wandelgebied. (Daar is al lang sprake van. Men dacht ooit aan de gewezen pizzahut op de Grote Markt.) En de dienstverlening voor fietsers komt samen in 1 loket: de fietsambassade! Daarvoor vinden we een krediet van 10.000 euro per jaar.
2.5.6. We onderzoeken het nut van de invoering van een lage emissiezone.
(Schepen Weydts is niet echt enthousiast. Kreeg al heel wat te verduren met zijn fiets- en parkeerbeleid.)
3.2.8. We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad. (??)
3.5.2. We stimuleren het gebruik van van herbruikbare boodschappentassen.
3.5.3. We organiseren een plastiekvrije week.
4.2.3. We onderzoeken of er ruimte is voor een camping. Krediet: 50.000 euro, eenmalig.
4.4.2. We richten een ondernemingsraad op. (??)
4.5.2. We brengen plekken voor scale-ups in kaart. (??)
4.6.2. We onderzoeken het potentieel van een internationale school voor secundair onderwijs.
5.6.5. We introduceren de Kostenknipper. (??)
5.7.4.. We richten een wijkgezondheidscentrum op in overleg met huisartsen en experten. (In de vorige legislatuur niet gelukt.)
5.7.9. We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie. (Ongetwijfeld een voorstel van de burgemeester.)
6.3.1. Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte.
6.3.2. We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein. (Dit stootte vroeger altijd op een veto van de S.P.A.)
7.1.3. We organiseren een Grote Kuis in elke wijk. (??)
7.4.4. Er komt een digitale controlepost van de politie in het centrum van de stad. (Graag meer uitleg…)
7.4.5. We onderzoeken of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk. Grote kost! Ieder jaar een krediet van 1.117.800 euro.
7.5.4. We stellen een jongerenflik aan.
7.5.5. We richten een lokaal meldpunt op voor cybercriminaliteit.
(Is dit een taak voor een gemeentebestuur? Wie bedenkt er nu zoiets? Een misdrijf melden aan de stadsadministratie.)
7
.6.3. We gebruiken drones bij inbraken en brand.7.6.4. We testen nieuwe technologieën uit zoals bodycams en geluidsensoren. (Daar zijn ze dus: de camera’s die geluiden opnemen.)
7.9.6. We zorgen voor een hondenzwemvijver.
8.7.4. We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema. (Taak voor een gemeentebestuur?)
9.1.6. De Veemarkt wordt mogelijks opgewaardeerd met een markthal.
Budget: 394.160 (2023), 1.875.280 (2024), 2.030.560 euro (2025).
9.1.9. Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen.
Budget: 58.330 (2022), 861.670 (2023), 80.000 euro (2024).

Eerder bizarre subsidies vanwege Kortrijks bestuur (2)

Het eerste bedrag is wat men voor dit jaar heeft gebudgetteerd, daarna volgt tussen haakjes wat men in het meerjarenplan (2020-2025) nog telkenjare voorziet. Alle bedragen in euro natuurlijk.

– Vergoeding opleiding raadsleden: 6.661 (6.500)
Eigenlijk krijgen de fracties hiervoor telkenjare alreeds een vergoeding. Waarvoor is die subsidie dan nog nodig? In feite ook nauwelijks opgevraagd.
– Instituut voor medische dringende hulpverlening: 1.000 (1.000)
Waartoe dient dit en voor wie bestemd?
– Kortrijk IN: 5.000 (5.000)
Dat is een netwerk voor ‘vernieuwers en voortrekkers’ in onze regio. Vergaderen zelden. Geheimzinnige sekte. Wist niet dat ze nog bestaat.
– Aanleg kleine landschapselementen: 9.000 (9.000)
Tsja…
– Vergroenen speelplaatsen: dit jaar nul (1.500)
– Inzaaien groenbemesters: 6.253 (6.250)
Bestemd voor wie het bestaan van deze subsidie kent…
– SPEK: 246.726 (2.32.773, in 2021 nog 5.094 en daarna niets meer..)
Veel geld, maar komt vooral van Europa, Vlaanderen en de provincie. De toelage is blijkbaar opgedroogd. SPEK=Student PLatform Entrepreneurschap. Verwezenlijkingen??
– Drijf in cinema: 4.500 (4.500)
??? Aan de Broeltorens?
– Ondersteuning moderne kunsten: 80.000 (80.000)
Wie beslist daarover?
– Begrafenisvergoeding oudstrijders: 3.786 (3.800)
Dus toch nog tot in 2025…
– Mayers of Peace: 1.000 (1.000)
Tegenstanders van de atoombom, over heel de wereld.
– Naadloze flexibele trajecten (NAFT): 50.000 (50.000)
Iets voor jongeren die het onderwijs dreigen te verlaten. Organisatie?
– CIRRA: dit jaar niks (daarna 107.000)
Ook nooit van gehoord? CIRRA=Cenre of expertise for Intellectual Reformation, Research en Adivce.
– MS0C antenne Kortrijk: 16.825 (maar daarna 71.825)
MSOC=Medisch-Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers. De hoofdzetel in Oostende?
– vzw BIK: 22.500 (22.500)
BIK=Buurtinitiatieven Kuurne!! Maar de naam is veranderd. Wie kent die?
– LOK: 500 (500)
LOK=Lokale Kwaliteitsgroep. Het gaat om artsen en apothekers, me dunkt.
Weet niet wat die concullega’s uitrichten.

De investeringen volgens het meerjarenplan: een nachtmerrie voor de droge cijferaars

Het stond triomfantelijk aangekondigd in alle kranten: de investeringen voor de periode 2020-2025 zouden (volgens een raming!) 291,1 miljoen bedragen. Volledig uitgedrukt: 291.171.291 euro. (WTV heeft daar 300 miljoen van gemaakt…) Vergeleken met de vorige bestuursperiode ging het toen, volgens het College althans, om 217,5 miljoen. (Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) maakt daar gemakshalve 218 miljoen van.) Een verschil van 73,6 miljoen oftewel 33,8 procent. (In het meerjarenplan staat op pag.16: 25,3 procent.)
Aan de hand van die bedragen oppert burgemeester Van Quickenborne van de groots mogelijke populistische tripartite ooit in de ‘De Krant van West-Vlaanderen’: “Wij worden de nachtmerrie van de populisten”.

Zeg, kan het gaan ja?
How dare you??
Vanwaar men het cijfer 218 miljoen investeringen in de vorige legislatuur haalt is ons immers een compleet raadsel.
We hebben nog eens de daadwerkelijk gerealiseerde investeringsuitgaven van stad bekeken, de nuchtere cijfers volgens de jaarrekeningen.
Voor de periode 2014-2019 komen we aan een bedrag van 166,82 miljoen euro.

Ziehier, voor wie nu nog verder wil lezen.
– 2014: 45.236.829 euro. Dit lijkt veel maar het is een geflatteerd bedrag want daar zit de deelname aan een kapitaalsverhoging van Gaselwest in verscholen, zijnde niet minder dan 23,45 miljoen. Zonder dat bedrag gaat het om een investeringsuitgave van 27,72 miljoen voor dat eerste jaar van de vorige legislatuur.
– 2015: 17.561.061 euro
– 2016: 18.596.389 euro
– 2017: 31.237.351 euro (een hopeloze inhaalbeweging)
– 2018: 26.161.987 euro
– 2019: hoogstens 28.035.303 euro.
We zeggen hierbij “hoogstens” want voor dat jaar is nog altijd geen rekening gekend en slaat het cijfer op een raming (het budget).

We tellen samen en komen dus aan 166.828.920 euro gerealiseerde investeringen.
Dat is van een totaal andere orde van grootte dan wat Kelly en de burgemeester beweren. En we zijn hierbij nog coulant ook. We rekenen er de kapitaalsverhoging van Gaselwest bij en het geraamde budget van 2019.
De schepen van Financiën moet op een volgende gemeenteraad toch eens uitleggen hoe zij aan die 218 miljoen euro komt.
Meteen kan zij ook eens toelichten wat de realisatiegraad was van de investeringen toen, jaar na jaar. Dat is de verhouding tussen wat was begroot en wat daadwerkelijk is uitgegeven.

P.S. (1)
Voor de cijferaars onder ons die de ware feiten willen kennen.
We hebben ook berekend wat de netto-investeringsuitgaven zijn geweest, d.w.z. de uitgaven min de ontvangsten. 108.635.437 euro zeg!
P.S. (2)
We weten nu al dat de pers in de volgende jaren niet en nooit zal reppen over de werkelijke realisatiegraad, tenzij die een keer goed zou uitvallen. En geen populist in het College die gelooft dat men in deze bestuursperiode ooit daadwerkelijk 291 miljoen zal spenderen aan investeringsuitgaven.

















Het nieuwe meerjarenplan: opnieuw een zegebulletin van de tripartite

En de pers doet weer schaapachtig mee, zonder een of ander document zelf te doorploegen.
Onze persjongens zijn overigens niet eens in staat om een pertinente vraag te stellen bij zo’n gezellige persconferentie op het dakterras van het stadhuis. Ooh , wat zijn we toch toffe gasten onder elkaar. En slim. En dat vinden we van onszelf ook hoor!
Over die aangekondigde investeringen – ook in het verleden! -bijvoorbeeld weten ze niks.
Die investeringen – zoals ook bij de start van de vorige bestuursperiode triomfantelijk verkondigd – zullen opnieuw fel gaan stijgen. Van 218 miljoen naar 291 miljoen. Ja zeg. (WTV maakte er maar gelijk 300 miljoen van…)

Geef onze cijferaar in de redactie van kortrijkwatcher nog wat tijd te gunnen om de dikke boeken met cijfers te raadplegen. Ja?

Financieel evenwicht budget 2019 verbetert! Maar zo kunnen we het ook…

Morgen maandag 14 oktober komt er in de gemeenteraad een eerste budgetwijziging 2019 ter sprake.
Sinds een aantal jaren evalueert men de (verplichte) financiële evenwichten bij gemeenten aan de hand van twee criteria.

1.
Het jaarlijkse “toestandsevenwicht” is nu beoordeeld op basis van “het resultaat op kasbasis”. Dat moet elk jaar jaar positief zijn. Dat cijfer (bedrag) duidt aan in welke mate de stad kan voldoen aan zijn korte termijn verplichtingen.
Het gaat om het saldo van de exploitatie-uitgaven en ontvangsten plus het saldo van de investeringen plus dat van andere uitgaven (zoals aflossingen van leningen). Dat geeft dan het budgettaire resultaat van het boekjaar zelf. In Kortrijk is dat nogal eens negatief uitgevallen, maar dan wordt dat altijd goed gemaakt door hierbij het gecumuleerd resultaat van vorige boekjaren op te tellen.
Bij de opstelling van het initiële budget 2019 kwamen we aldus aan een “resultaat op kasbasis van + 9,88 miljoen euro.
Met de budgetwijziging 2019 verhoogt dit bedrag waarlijk tot 21,83 mio.

2.
Een tweede criterium om het financieel evenwicht van een gemeente te beoordelen is “de autofinancieringsmarge” (AFM). Die zegt iets over het structureel evenwicht op lange termijn en moet minstens aan het eind van de planningsperiode groter zijn dan nul.
De AFM duidt aan in welke mate de gemeente de bestaande leningslasten (aflossingen én interesten) kan dragen. Een positieve AFM schept zelfs ruimte voor nieuwe investeringsuitgaven, ofwel via leningen, ofwel zelfs via rechtstreekse eigen financiering.
Voor de berekening ervan neemt men eerst het verschil tussen de exploitatie-uitgaven en ontvangsten (zonder de interesten). Dat is “het financieel draagvlak”. Daarvan trekt men de leningslasten (aflossingen en interesten) af.
Bij het oorspronkelijke budget 2019 bedroeg het AFM 1,26 mio en dat klimt nu met de eerste budgetwijziging naar 2,86 mio.

GOED ZO.
MAAR JA, ZO KUNNEN WE HET OOK !

Wat betreft de verhoging van de AFM valt voornamelijk op te merken dat het investeringsbudget daalt (daalt!) van 27,4 mio naar slechts 17,6 mio.
Dat wordt dan met het gepaste jargon zo uitgelegd: “door een betere inschatting van het transactiemoment wordt aan de uitgavenkant 10,9 mio doorgeschoven naar volgende jaren”. (Ook de verwachte inkomsten van ongeveer 1 mio schuift men door.)
In gewone mensentaal zou men moeten zeggen dat het bestuur weer eens minder goed of niet tijdig heeft gefunctioneerd dan men zich eerder had voorgenomen. (Geen gazet die dat zal melden. Die plaatselijke zgn. journalisten hebben daar geen benul van en de Kortrijkzaan dus ook niet.)

Want wat is een transactiemoment?
Dat is het moment waarop een economische stroom, een gebeurtenis of andere omstandigheid plaatsvindt. Dat is dus NIET het moment waarop een inning van ontvangst of een betaling van een uitgave gebeurt. Het is het moment waarop de prestatie is geleverd. In de praktijk doorgaans het ogenblik waarop de factuur ontvangen wordt of de uitgaande factuur wordt opgemaakt.
Op de bespreking van de budgetwijziging van morgen 14 oktober zou men best eens systematisch nagaan voor welke werken of leveringen of diensten de transactiemomenten zijn uitgesteld. En waarom. En welke subsidies men hierdoor eventueel heeft gemist.

En waaraan is het betere resultaat op kasbasis te wijten?
Jawel, de exploitatie-uitgaven stijgen met 1,97 mio.
Maar de ontvangsten stijgen met veel méér: + 3,38 mio.
Opvallende stijgers zijn de fiscaliteit (+ 1,657 K, vooral APB), de werkingssubsidies (bijv. Gemeentefonds + 543 K).
Voorts waren er in het oorspronkelijke budget voor 25,5 mio leningen ingeschreven, en nu wordt dit bedrag teruggebracht tot slechts 15 mio. Hierdoor is er natuurlijk een daling van de verschuldigd aflossingen en interesten.

JA, ZO KUNNEN WIJ HET OOK !











Een definitief oordeel over het beleid van de eerste tripartite is nog niet mogelijk

Een aloude en goede traditie in vele steden en gemeenten is dat er ten laatste in de maand mei eindelijk een bespreking mogelijk is van het werkelijk gevoerde beleid in het vorige jaar. (En meteen over de hele legislatuur.)

Op de dagorde van de gemeenteraad staat dan een punt genaamd “algemene beleidsrapportering” aan de hand van de jaarrekening van Stad en de Raad van Maatschappelijk Welzijn, maar ook van de gemeentelijke vzw’s en de AGB’s.
Dit agendapunt prijkt niet op de dagorde van de zitting van vandaag 13 mei.
Het is dus wachten geblazen tot in juni om kennis te nemen van allerhande kerncijfers die de hele historiek van de vorige beleidsperiode 2013-2018 omvatten.
We kunnen deze maand nog niet achterhalen of de vorige tripartite zijn belangrijkste doelstellingen (met veel bombarie aangekondigd) heeft bereikt: de realisatiegraad van reusachtige investeringsgolf die ons te wachten stond, de daling van de personeelskosten (en het personeelsbestand), de evolutie van de schuld en de fiscale ontvangsten, de ratio’s ( solvabiliteit en liquiditeit) over de zes jaren heen, de resultaten van de strijd tegen de (kinderarmoede), enz.
Weet u nog? Het nieuwe bestuur zou steeds (!) “méér doen met minder”.

In juni en verder zullen onze gazetten aan deze rapportering geen aandacht meer besteden. Niet in het minst. Tenzij het huidige College wat succesverhalen doorspeelt aan onze “embedded press”. Dat kunnen ze dan afschrijven.
De perversiteit en het populisme van deze en de vorige tripartite is totaal.

Enkele wijzigingen in de toelagen van 2018

Ja, op het laatste nippertje is er in zitting van 10 december nog een wijziging van het budget 2018 gebeurd. Zelden gezien, zeker wat betreft de exploitatietoelagen.
Hierna wat meer opvallende wijzigingen.  Eerst het oorsponkelijk voorziene bedrag, dan het gewijzigd bedrag. Voor wie het aanbelangt…

  •  vzw Toerisme:  228.600 – 235.860
  •  Erediensten:  1.246.920 – 1.227.816
  •  Brandweerzone Fluvia:  3.401.692 – 3.290.6546
  •  Zwembad S&R Kortrijk Zwevegem:  nul – 60.500
  •  Sociale economie:  517.527 – 473.000
  •  Kinderopvang Ondernemers:  50.000 – 7.500
  • Occasionele kinderopvang:  30.000 – nul
  • Parkeergelden:  4.400.000 – 3.500.000
  • Hangar K:  nul – 100.000 
  • Monumentenzorg:  260.000 – 50.000

P.S.

Nogal veel investeringstoelagen zijn ook gewijzigd.
Voor een volgend stukje. 
En het totaal van het investeringsuitgaven is fel gedaald: van 49.280.797 naar slechts 23.035.285 euro.  Het is onze lokale pers volkomen ontgaan.

Enkele opvallende werkingstoelagen voor volgend jaar

Het totaal van de exploitatietoelagen (dus géén investeringen) bedraagt 50.778.68 euro in 2019.  Een stijging van 2.222.878 euro in vergelijking met dit jaar.
Hierna enkele toelagen 2019 die uw aandacht kunnen weerhouden met tussen haakjes het bedrag van dit jaar 2018.
(Met het nieuwe nog te maken bestuursakkoord kan er nog wel wat veranderen.)

–  Designregio krijgt een vaste toelage van 25.000 euro (idem) maar daarnast nog voor Stad van Ontwerpers 50.000 euro (idem), voor Interieur 150.000 (idem), voor UNESCO niets meer (25.000).
–  vzw Toerisme 228.600 (235.860)
–  Kerkfabrieken 1.069.286 (1.227.816)
–  Politiezone VLAS 14.789.926 (14.499.929)
–  Brandweerzone Fluvia 3.464.890 (3.290.646)
–  vzw Stedelijke Musea 140.989 (idem)
–  Schouwburg 171.235 (136.215)
–   Culturele verenigingen 109.815 (idem)
–  vzw Buda 110.000 (idem)
–  Wilde Westen 50.700 (idem)
–  Ondersteuning moderne kunsten 80.000 (idem)
–  vzw Jongerenatelier 180.000 (idem)
–  Feest In Kortrijk 403.000 (703.000) (Stadsfestival Play is afgelopen.)
–  Zwembad S&R Kortrijk-Zwevegem 1.800.000  (60.500)
–  vzw Sportplus 150.000 (180.000)
–  KVK 240.047 (236.465)
–  vzw De Warande nul euro (81.031)
–  Totaal jeugdverenigingen 343.954 (397.709)
–  Vzw Cle kinderboerderij 84.248 (idem)
–  Bijdrage OCMW 13.760.558 (12.959.270)
–  Diensteneconomie (sociale economie) 520.277 (473.000)
–  Seniorenverenigingen 35.923 (idem)
–  Werkingskosten IMOG 3.578.179 (3.546.203)
–  Zwaluwnesten 1.500 (2.500)
–  Dierenasiel 38.720 (32.530)
–  Project ‘t werkt 125.000 (idem)
–  BID 205.000 (idem)
–  Strategisch Commercieel plan 170.000 (idem)
–  Leiedal 189.845 (190.653)
–  De Poort 219.390 (222.744)
–  Premie veilig en duurzaam wonen 800.0000 (idem)
–  SPEK 2.0:  246.726 (nul)  (SPEK=Student Platform Entreneurship Kortrijk, een Europees project.)