Category Archives: gemeentefinanciën

De meerkost van de te bouwen Reepbrug (2)

De 60 meter lange voet- en fietsbrug aan de Budatip met zijn fietsliften wordt heel zeker een iconisch bouwwerk want ontworpen door het bureau Ney & Partners, hetzelfde bureau dat de Collegebrug heeft bedacht.
Het schepencollege keurde op 15 juli 2019 het ontwerp goed alsook de financiële verdeelsleutel tussen de De Vlaamse Waterweg en stad. Hierbij werd 1.577.950 euro voorzien als aandeel voor de stad.
Men is dat wat vergeten maar oorspronkelijk dacht men dat de werken aan brug al zouden starten in 2016 en de opening ervan zou gebeuren in 2018. Later werd de timing bijgesteld naar 2019-2020 en tegenwoordig hoopt men dat de brug zal klaar zijn tegen midden 2022.
Intussen heeft De Vlaamse Waterweg nog een keer de openbare aanbesteding doorlopen en geconstateerd dat de goedkoopste offerte hoger ligt dan de raming bij het definitief ontwerp.
– De brug zal geen 1,75 miljoen kosten maar 2,33 miljoen. (We weten niet of dit met of zonder BTW is. Waarschijnlijk zonder.)
– De omgevingsaanleg daarentegen daalt van 641K naar 530K. (Waarom weet ik niet.)
In elk geval verhoogt het aandeel van de stad tot 1.704.852,89 euro.
Met eventuele latere verrekeningen kan dat oplopen tot 1.752.950 euro.
Er is als bijdrage van stad namelijk 927.950 euro voorzien voor de regularisatie van grondposities (wat dat ook moge betekenen).
En er is 150.000 euro ingeschreven in het budget 2019 en 675.000 in het budget voor de jaren 2020 (173.340), 2021 (260.000), 2022 (216.660).

Die laatste cijfers vond ik in het meerjarenplan. Dat zal dus moeten aangepast want het schepencollege heeft het nu over 400K in het jaar 2020, 100K in 2021 en 175K in 2022.

Belangrijk is dat De Vlaamse Waterweg de opdracht tot uitvoering van de werken pas zal geven als de stad zijn verhoogd engagement van 175.000 euro zal bevestigen. Het kan dus niet vlug genoeg gebeuren.

Zoals gebruikelijk staat dat allemaal niet in onze gazetten.


Werkingstoelagen voor de zwembaden Abdijkaai en Lagae-Heule (2)

In onze vorige editie hadden we het over de jaarlijkse werkingssubsidie aan de firma S&R voor het nieuwe zwembad op Kortrijk-weide (Lago) ter waarde van 1.437.112 euro.
Lago niet verwarren met het Heulse zwembad Lagae, gevestigd aan het gelijknamige plein.
Ook dat zwembad krijgt (van ons ALLEMAAL) een toelage en wel voor het onderhoud én de uitbating. Samen met het open zwembad aan de Abdijkaai gaat het om een bedrag van 513.175 euro, of per kwartaal 128.293 euro. Weerom geen mens (gebruiker) die dit weet.
Die kwartaalafrekeningen zijn begonnen vanaf 1 juli 2019 en slaan eigenlijk op 80 procent van de effectieve kosten van één jaar exploitatie. Op het einde van het jaar moet er dus nog een afrekening gebeuren op basis van de reële kosten en opbrengsten.
Als er geen raadslid om vraagt zullen we nooit weten wat de kosten en opbrengsten van die zwembaden zijn.

P.S.
Sluis 11 wordt vernieuwd.
Betekent dit dat het open zwembad aan de Abdijkaai zal blijven bestaan en het kanaal aldaar dus niet wordt verbreed?

De werkingstoelage voor het zwembad Lago op Kortrijk-weide (1)

Kortrijkzanen of bezoekers weten hierover noch van toeten en noch van blazen maar de firma S&R krijgt van stad voor de uitbating van het complex een jaarlijkse werkingstoelage volgens het goedgekeurde DBMFO-contract van 8 augustus 2016. Uitbetaald per kwartaal. Pers laat het ook hierover weer geheel afweten en dit terwijl er alom geklaagd wordt over de hoge (toegangs)prijzen en ingewikkelde tarieven.
De geïndexeerde netto werkingssubsidie van stad (dat is van ons) bedraagt 1.437.112 euro. Per kwartaal: 359.728 euro. Per dag bijna 4.000 euroots. (Maar als we allemaal dood zijn, dan wordt dat complex weer van ons, van stad. Hou het in de gaten!)
S&R vraagt nu om bijzondere omstandigheden (de brand, nog altijd zonder gekende oorzaak) om uitbetalingen per kwartaal sneller uit te voeren dan voorzien in het contract.
Ons schepencollege van 7 februari (schepen Arne niet op deze zitting aanwezig) had geen probleem met deze “voorlopige vergoeding” voor de periode januari-maart.

P.S.
Zijn er soms raadsleden die ergens weet hebben van de gedane afwijkingen (alle!) inzake de originele afspraken binnen het oorspronkelijke contract tussen stad en S&R? De notulen daarvan?
Komen die nog ter goedkeuring op de gemeenteraad?

Verwachte ontvangsten vanwege de verkoop van stadspatrimonium (2)

Stad hoopt van nog dit jaar 1,5 miljoen euro binnen te rijven door de verkoop van onroerend goed. Voor dit jaar weten we ook wat men wil van de hand doen en die 1,5 M lijkt me dan toch weinig. Verwacht men mislukkingen? Het zou gaan om Doorniksestraat 166, Goed te Boevekerke, Amsterdams poortje, Lange Brugstraat 1-3, Spoorweglaan (Achturenhuis?).
Verwachte inkomsten voor volgende jaren:
– 2021: 1,87 M
– 2022: 2,03 M
– 2023: 1,39 M
– 2024: 1,31 M
– 2025: 2,12 M
Totaal voor de hele periode: 10.230.000 euro.
Maar er zijn ook uitgaven mee gemoeid.
Het saldo (de netto-ontvangsten) bedraag dan voor de periode zowat de helft: 5.560.878 euro.


Welke onroerende goederen wil stad (OCMW)verkopen in de periode 2020-2025? (1)

Tuinstraat-Nieuwstraat
Beheerstraat-Nolfstraat
Parko-gebouw
Verkopen ifv centralisatie depot Ruimte (?)
Kerkenplan
Aalbeke: Skut, oud gemeentehuis, brandweerkazerne
Blauwpoort Waregem (dit sleept al jaren aan)
Lichtendal
Hoeves in Beveren-Leie, Marke, Moorslede en gelegenheidsverkopen
Landbouwgronden
Ontwikkeling stadsgronden (Prado,…)
Project Mercurius
Woning Achturenhuis
Woningen Moorseelsestraat Heule
Verkopen verkaveling Oostrozebeke
Perceelgrond Beveren-Leie
Restgronden stad

P.S.
In volgende editie verwachte opbrengsten, maar enkel de totalen per jaar.

Enkele meer bizarre actieplannen in de bestuursperiode 2020-2025

Als we bij een of ander van die rare plannen een specifiek budget vinden wordt dit vermeld. De nummering slaat op de beleidsdoelstellingen.

1.2.4. We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement. (Moest al gebeurd zijn.)
2.3.3. Er komt een fietscrèche (sic) in het winkel-en wandelgebied. (Daar is al lang sprake van. Men dacht ooit aan de gewezen pizzahut op de Grote Markt.) En de dienstverlening voor fietsers komt samen in 1 loket: de fietsambassade! Daarvoor vinden we een krediet van 10.000 euro per jaar.
2.5.6. We onderzoeken het nut van de invoering van een lage emissiezone.
(Schepen Weydts is niet echt enthousiast. Kreeg al heel wat te verduren met zijn fiets- en parkeerbeleid.)
3.2.8. We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad. (??)
3.5.2. We stimuleren het gebruik van van herbruikbare boodschappentassen.
3.5.3. We organiseren een plastiekvrije week.
4.2.3. We onderzoeken of er ruimte is voor een camping. Krediet: 50.000 euro, eenmalig.
4.4.2. We richten een ondernemingsraad op. (??)
4.5.2. We brengen plekken voor scale-ups in kaart. (??)
4.6.2. We onderzoeken het potentieel van een internationale school voor secundair onderwijs.
5.6.5. We introduceren de Kostenknipper. (??)
5.7.4.. We richten een wijkgezondheidscentrum op in overleg met huisartsen en experten. (In de vorige legislatuur niet gelukt.)
5.7.9. We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie. (Ongetwijfeld een voorstel van de burgemeester.)
6.3.1. Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte.
6.3.2. We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein. (Dit stootte vroeger altijd op een veto van de S.P.A.)
7.1.3. We organiseren een Grote Kuis in elke wijk. (??)
7.4.4. Er komt een digitale controlepost van de politie in het centrum van de stad. (Graag meer uitleg…)
7.4.5. We onderzoeken of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk. Grote kost! Ieder jaar een krediet van 1.117.800 euro.
7.5.4. We stellen een jongerenflik aan.
7.5.5. We richten een lokaal meldpunt op voor cybercriminaliteit.
(Is dit een taak voor een gemeentebestuur? Wie bedenkt er nu zoiets? Een misdrijf melden aan de stadsadministratie.)
7
.6.3. We gebruiken drones bij inbraken en brand.7.6.4. We testen nieuwe technologieën uit zoals bodycams en geluidsensoren. (Daar zijn ze dus: de camera’s die geluiden opnemen.)
7.9.6. We zorgen voor een hondenzwemvijver.
8.7.4. We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema. (Taak voor een gemeentebestuur?)
9.1.6. De Veemarkt wordt mogelijks opgewaardeerd met een markthal.
Budget: 394.160 (2023), 1.875.280 (2024), 2.030.560 euro (2025).
9.1.9. Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen.
Budget: 58.330 (2022), 861.670 (2023), 80.000 euro (2024).

Eerder bizarre subsidies vanwege Kortrijks bestuur (2)

Het eerste bedrag is wat men voor dit jaar heeft gebudgetteerd, daarna volgt tussen haakjes wat men in het meerjarenplan (2020-2025) nog telkenjare voorziet. Alle bedragen in euro natuurlijk.

– Vergoeding opleiding raadsleden: 6.661 (6.500)
Eigenlijk krijgen de fracties hiervoor telkenjare alreeds een vergoeding. Waarvoor is die subsidie dan nog nodig? In feite ook nauwelijks opgevraagd.
– Instituut voor medische dringende hulpverlening: 1.000 (1.000)
Waartoe dient dit en voor wie bestemd?
– Kortrijk IN: 5.000 (5.000)
Dat is een netwerk voor ‘vernieuwers en voortrekkers’ in onze regio. Vergaderen zelden. Geheimzinnige sekte. Wist niet dat ze nog bestaat.
– Aanleg kleine landschapselementen: 9.000 (9.000)
Tsja…
– Vergroenen speelplaatsen: dit jaar nul (1.500)
– Inzaaien groenbemesters: 6.253 (6.250)
Bestemd voor wie het bestaan van deze subsidie kent…
– SPEK: 246.726 (2.32.773, in 2021 nog 5.094 en daarna niets meer..)
Veel geld, maar komt vooral van Europa, Vlaanderen en de provincie. De toelage is blijkbaar opgedroogd. SPEK=Student PLatform Entrepreneurschap. Verwezenlijkingen??
– Drijf in cinema: 4.500 (4.500)
??? Aan de Broeltorens?
– Ondersteuning moderne kunsten: 80.000 (80.000)
Wie beslist daarover?
– Begrafenisvergoeding oudstrijders: 3.786 (3.800)
Dus toch nog tot in 2025…
– Mayers of Peace: 1.000 (1.000)
Tegenstanders van de atoombom, over heel de wereld.
– Naadloze flexibele trajecten (NAFT): 50.000 (50.000)
Iets voor jongeren die het onderwijs dreigen te verlaten. Organisatie?
– CIRRA: dit jaar niks (daarna 107.000)
Ook nooit van gehoord? CIRRA=Cenre of expertise for Intellectual Reformation, Research en Adivce.
– MS0C antenne Kortrijk: 16.825 (maar daarna 71.825)
MSOC=Medisch-Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers. De hoofdzetel in Oostende?
– vzw BIK: 22.500 (22.500)
BIK=Buurtinitiatieven Kuurne!! Maar de naam is veranderd. Wie kent die?
– LOK: 500 (500)
LOK=Lokale Kwaliteitsgroep. Het gaat om artsen en apothekers, me dunkt.
Weet niet wat die concullega’s uitrichten.

De investeringen volgens het meerjarenplan: een nachtmerrie voor de droge cijferaars

Het stond triomfantelijk aangekondigd in alle kranten: de investeringen voor de periode 2020-2025 zouden (volgens een raming!) 291,1 miljoen bedragen. Volledig uitgedrukt: 291.171.291 euro. (WTV heeft daar 300 miljoen van gemaakt…) Vergeleken met de vorige bestuursperiode ging het toen, volgens het College althans, om 217,5 miljoen. (Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) maakt daar gemakshalve 218 miljoen van.) Een verschil van 73,6 miljoen oftewel 33,8 procent. (In het meerjarenplan staat op pag.16: 25,3 procent.)
Aan de hand van die bedragen oppert burgemeester Van Quickenborne van de groots mogelijke populistische tripartite ooit in de ‘De Krant van West-Vlaanderen’: “Wij worden de nachtmerrie van de populisten”.

Zeg, kan het gaan ja?
How dare you??
Vanwaar men het cijfer 218 miljoen investeringen in de vorige legislatuur haalt is ons immers een compleet raadsel.
We hebben nog eens de daadwerkelijk gerealiseerde investeringsuitgaven van stad bekeken, de nuchtere cijfers volgens de jaarrekeningen.
Voor de periode 2014-2019 komen we aan een bedrag van 166,82 miljoen euro.

Ziehier, voor wie nu nog verder wil lezen.
– 2014: 45.236.829 euro. Dit lijkt veel maar het is een geflatteerd bedrag want daar zit de deelname aan een kapitaalsverhoging van Gaselwest in verscholen, zijnde niet minder dan 23,45 miljoen. Zonder dat bedrag gaat het om een investeringsuitgave van 27,72 miljoen voor dat eerste jaar van de vorige legislatuur.
– 2015: 17.561.061 euro
– 2016: 18.596.389 euro
– 2017: 31.237.351 euro (een hopeloze inhaalbeweging)
– 2018: 26.161.987 euro
– 2019: hoogstens 28.035.303 euro.
We zeggen hierbij “hoogstens” want voor dat jaar is nog altijd geen rekening gekend en slaat het cijfer op een raming (het budget).

We tellen samen en komen dus aan 166.828.920 euro gerealiseerde investeringen.
Dat is van een totaal andere orde van grootte dan wat Kelly en de burgemeester beweren. En we zijn hierbij nog coulant ook. We rekenen er de kapitaalsverhoging van Gaselwest bij en het geraamde budget van 2019.
De schepen van Financiën moet op een volgende gemeenteraad toch eens uitleggen hoe zij aan die 218 miljoen euro komt.
Meteen kan zij ook eens toelichten wat de realisatiegraad was van de investeringen toen, jaar na jaar. Dat is de verhouding tussen wat was begroot en wat daadwerkelijk is uitgegeven.

P.S. (1)
Voor de cijferaars onder ons die de ware feiten willen kennen.
We hebben ook berekend wat de netto-investeringsuitgaven zijn geweest, d.w.z. de uitgaven min de ontvangsten. 108.635.437 euro zeg!
P.S. (2)
We weten nu al dat de pers in de volgende jaren niet en nooit zal reppen over de werkelijke realisatiegraad, tenzij die een keer goed zou uitvallen. En geen populist in het College die gelooft dat men in deze bestuursperiode ooit daadwerkelijk 291 miljoen zal spenderen aan investeringsuitgaven.