Ja, we zijn er nog mee bezig !
– Omdat de oplevering van de tweede en meteen laatste fase recent is gebeurd.
– Omdat het gaat om het duurste, pure stadsproject van deze eeuw.
– Omdat het project zolang heeft aangesleept. (Men was in juni 2014 al in de weer met een ontwerp.)
– Omdat de verschillen tussen  de ramingen (budgetten), de vastleggingen, de boekingen jaar na jaar geweldig schommelen.
– Omdat de cijfergegevens die wij kennen danig verschillen van wat Stad zoal mededeelt.

En daarover willen we nu een keer concreet hebben.
We maken er korte metten mee.
We tellen gewoon de concrete jaarlijkse aanrekeningen samen, de boekingen dus, –  en wel per legislatuur (niet per meerjarenplan) om het overzicht te behouden. En zien wat dat geeft.
Weet u nog om welk totaalbedrag schepen De Coene het ooit had? 32,8 miljoen. En het Bulletin? 41,1 miljoen. Dat laatste bedrag geloven nog het meest. En het is zonder btw !!

———————————————————————————–

De oudste aanrekening die we vinden dateert wel van 2018, het laatste jaar van de tripartite VLD/N-VA/SP.A, met het programma “Plan Nieuw Kortrijk” (PNK). Het OCMW had toen nog een eigen begroting en in de jaarrekening 2018 maakt men gewag van een kleine aanrekening (factuur) van 9.958 euro, ter voorbereiding van de opstart in 2019.  (Dat bedrag laten we vallen.) Er was wel al een raming van 350.000 euro.

————————————————————————————-

Legislatuur 2019-2024 (“Beste Stad van Vlaanderen”)
Totaal uitgegeven: 36,3 M.

2019 (JR van het OCMW)
Actieplan 6.2. masterplan: 501.846 euro.
Voor de pezewevers onder ons: dit is een budgetoverschrijding, er was 370.00 euro begroot.
Geen ontvangsten.

2020 (JR van Stad,- OCMW is “ingekanteld”)
Actieplan 5.7.2 Sint-Jozef. “We bouwen een nieuw WZC met 132 kamers, een dienstencentrum, kinderopvang.”
Merk op: geen sprake van de deelopdrachten ‘dagcentrum’ en ‘infrastructuur’.
Aanrekening: 219.167 euro. Dat was zo voorzien in het eindbudget.
Geen ontvangsten terwijl men had gehoopt op 360.000 euro.

2021
Aanrekening: 3.705.246 euro.  Een goede realisatie. Geen ontvangsten terwijl men hoopte op 450.000 euro.

2022
Een zeer grote aanrekening: 10.110.011 euro.
Dit is een serieuze (tweede) budgetoverschrijding, want het eindbudget (plafond) bedroeg 6 miljoen.
Voor het eerst een ontvangst, en bijna even hoog al verwacht: 434.665 euro.

2023
Aanrekening alweer heel hoog: 15.227.704 euro.
En alweer een budgetoverschrijding, de derde. (De limiet, de machtiging bedroeg immers 13 miljoen.)
Er is een tweede ontvangst: 955.665 euro.

2024
Aanrekening: 6.624.117 euro. Goede realisatie.
Ontvangst: 286.699 euro.

TOTALEN VORIGE LEGISLATUUR 2019-2024
Aangerekend: 36.388.109 euro.
Ontvangsten: 1.677.331 euro.

————————————————————————————-

HUIDIGE LEGISLATUUR 2025-2030 “BRIO”
Coalitie van vier partijen: Team Burgemeester / Stadslijst Kortrijk (pseudo CD&V)/ N-VA/Vooruit.
Uitgegeven: 2.789.968 euro

2025
In deze JR is nog altijd sprake van een actieplan 5.7.2 genaamd: “We bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 123 kamers, dienstencentrum en kinderopvang op de site van het huidige WZC Sint-Jozef.” Van en dagcentrum is expliciet geen sprake, maar in de commentaar staat te lezen dat het Centrum voor DagVerzorging (CDV) in gebruik is.
Aanrekening: 1.923.558 euro. (Men had wel meer krediet voorzien: 4 miljoen.)
Geen ontvangsten.

2026
Nu wordt het ingewikkeld.
In het meerjarenplan 2026-2031 is geen spoor meer te vinden van een actieplan 5.7.2 gaande over de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Wel van een nieuwe centrale keuken op de site van het woonzorgcentrum  ’t Huis (Sint-Jozef) die 3,4 miljoen gaat kosten. (Die keuken zal diverse woonzorgcentra en wijkcentra en maaltijden an huis bezorgen.) Dat bedrag telt uiterard niet mee in onze berekening.
Anderzijds kan men kennisnemen van het Semesterrapport van 30 juni van dit jaar en daar is in de tabel van de investeringen (pag.9) wel een budget voorzien voor de zorgcampus Sint-Jozef. Niet meer beschouwd als actiepunt.
Aanrekening: 866.410 euro. Goede realisatie ten aanzien van het eindbudget (de machtiging), maar niet t.o.v. de begroting van 2,3 miljoen. Die boeking mogen we dus optellen bij onze aanrekeningen tot op heden.
Geen ontvangsten. (Nog te verwachten: 191.134 euro.)

————————————————————————————-

ONS BESLUIT
Aanrekeningen vorige legislatuur: 36.388.109 euro
Aanrekeningen huidige legislatuur:  1.923.556 euro plus 866.410 euro.
Totaal uitgegeven, tot op heden: 39.177.975 euro.

———————————————————————————-

VERGELIJKING MET STADSMEDEDELINGEN
1. Stadsbericht op website van 9 maart 2021 om 10u30:
Totaalbudget: 32,8 miljoen.
(Daarvan bouwkost: 25,2 miljoen.)

2. Bulletin van Vragen en Antwoorden  van 21 oktober 2025 (pag.21):
– Oorspronkelijk budget: 33.710.017,91 euro (excl. btw)
– Werkelijke kostprijs: 41.175.308,53 euro (excl. btw)

2. Jaarrekening 2025 (pag. 172)
Reeds gerealiseerd VOOR meerjarenplan 2020-2027: 1.042.357 euro. (???)
Gerealiseerd IN meerjarenplan 2020-2025: 37.809.823 euro.
Nog te realiseren: nul euro.

LEG DAT MAAR EENS UIT !!

Woord vooraf
Dit stuk is eerder bedoeld voor studenten die aan de UGent een cursus volgen van prof. Filip De Rynck (Kortrijkzaan!) of van Herwig Reynaert (kenner van West-Vlaamse steden), allebei experten in gemeentepolitiek, verbonden aan het Centrum voor Lokale Politiek aldaar, – en misschien zelfs abonnees van onze alternatieve stadskrant “kortrijkwatcher”.
Want nu wordt het toch saaier dan ooit: we turven de opeenvolgende meerjarenplannen van Stad en OCMW om na te gaan hoe relatief die ramingen voor grootse stadsprojecten eigenlijk zijn. Zo’n bachelor of master na master zou een keer kunnen nagaan hoe dat komt. Een en ander is heus niet enkel te wijten aan voortschrijdende  inflatie.
———
We vallen van de ene verbazing in de andere.
In een vorige editie van deze alternatieve stadskrant kon u vernemen dat volgens het huidige stadsbestuur het oorspronkelijke  totaalbudget voor de nieuwbouw van de zorgcampus welgeteld 33.710.017 euro bedroeg, een cijfer dat we nergens in enig officieel document terugvinden.
Maar wanneer  is een bedrag oorspronkelijk? Initieel?
Als we het een beetje redelijk willen houden, bij de periode waarbij de werken daadwerkelijk konden beginnen, baseren we ons op het eerste meerjarenplan van de vorige coalitie, en toen hield het men in de gemeenteraad van december 2019 op 31.309.842 euro. En dat terwijl diezelfde gemeenteraad in maart van datzelfde jaar nog een bestuursakkoord goedkeurde waarin men het had over 29.700.000 euro. Hoe kan dat nu?
Tip voor de student die de casus “nieuwbouw OCMW-zorgcampus Kortrijk” wil bestuderen: in de Kortrijkse gemeenteraad verstommen de raadsleden bij agendapunten die iets te maken hebben  met het OCMW.
Waarom?

Dat “oorspronkelijk” bedrag van 31,3 miljoen is trouwens ook al misleidend. In het zgn. document T3, met een schema van de investeringen voor het actiepunt 5.7.2. (de zorgcampus) lezen we nog dat er VOOR december 2019 alreeds 540.510 euro is “gerealiseerd”. Dat mag er dus bijgeteld.
En zo gaat dat maar door.
In de tweede aanpassing van het meerjarenplan (december 2020) is bijvoorbeeld een totaalbudget van 32. 439.637 euro voorzien, maar er is al VOOR dat MJP voor ietwat meer dan 1 miljoen uitgegeven.  Het werkelijke krediet is op dat moment in feite 33.481.994 euro.

De sprong

Ja, zo gaat dat maar door.
Over de vierde aanpassing van het MJP willen we het wel nog even hebben. Goedgekeurd in december 2023. Het totaalbudget maakt een sprong van 32,66 miljoen naar 40,13 miljoen. Voor het eerst lezen we hierbij in het MJP een commentaar. Alles is te wijten aan “een verhoging van de conjunctuur“, – wat dat ook mag betekenen…
In elk geval dit: “De leningslasten gealloceerd op Sint-Jozef nemen significant toe omwille van de hoge rente en hoger opgenomen bedrag als gevolg van inflatie op het investeringsbedrag.”
Die zit !

Pro memorie misschien nog dit.
In de vijfde en laatste aanpassing van het MJP van november 2024 vermeldt het investeringsschema een totaalbudget van 41,17 miljoen.

Maar, beste lezer, nu willen we u helemaal gek maken.
U zal zich ongetwijfeld herinneren dat schepen  De Coene in maart 2021 het (bij de start van de werken) had over een totaalbudget van 32,8 miljoen, waarvan 25,2 miljoen voor de bouwkosten.
Dus hebben we nog een keer met de nodige spoed gezocht naar de gunning van de werken. Gebeurd op 12 oktober 2020 aan de Tijdelijke Maatschap Stadsbader-EEG voor 23.042.867,34 euro (excl.) of 26.224.898,22 euro (incl.). 26,2 M.
En weet u dat de ontwerpopdracht al dateert van 25 juni 2014? Toegewezen aan ASSAR-LLOX Architects uit Wilrijk. Ereloon van toen, noch geraamde bouwkost spijtig genoeg niet meer te vinden.
Alhoewel.
Vroeger bestonden er aparte OCMW-meerjarenplannen.
In zo’n MPJ 2014-2019, opgemaakt in oktober 2016 is sprake van een technisch masterplan voor Sint-Jozef met een verbinteniskrediet van 25.600.000 euro. 25,6 M. Dat zegt toch iets, als er in dat jaar al een bedrag van die aard juridisch is tot stand gekomen, dan wijst dat er toch op dat de stijgende budgetten niet enkel te wijten zijn aan inflatie.

P.S.
Volgende keer wordt het weer interessant.
Precies omwille van de pas goedgekeurde oplevering van de werken in de tweede fase willen we de jaarrekeningen doorploegen. Dan weten we pertinent zeker wat het project ons tot op heden heeft gekost, bruto en netto.
We kijken er naar uit !

Het was zoeken naar spelden in een hooimijt, dusdanig tijdrovend dat ‘kortrijkwatcher’  – wat nog nooit is gebeurd! – zijn toevlucht moest nemen tot een chatbot om een cijfergegeven terug te vinden, in zijn eigenste archief nog wel.

Het meest recente bedrag van de kostprijs van het hele project  uiteindelijk  gevonden in een antwoord op een informatieve schriftelijke vraag  van augustus 2025 van een N-VA-raadslid,  in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van oktober 2025. De definitieve eindafrekening nog nergens opgespit, maar dit bedrag kan toch wel een goede indicatie zijn van wat het zal worden, zo mogen we toch veronderstellen.
En hoeveel is’t nu?
We citeren:
– Oorspronkelijke budget, excl. btw: 33.710.017,91 euro.
– Werkelijke kostprijs, excl. btw: 41.175.308,53 euro.
Het gaat dus om 41,17 miljoen, zonder btw.

Een eerste, mogelijke nuancering
Als we nu veronderstellen dat de btw globaal genomen 21% bedraagt, dan mogen we daar zeker 8,64 miljoen bijtellen. Dan komen we algauw in de buurt van de fameuze 50 miljoen.
Maar het kan nog erger.

Tweede mogelijke nuancering
Maar we zijn helemaal de kluts kwijt als we in dat ‘Bulletin van Vragen en Antwoorden’ nog moeten lezen dat (citaat) “De {vermelde} bedragen het netto stadsaandeel van het totaal projectbudget betreffen.”
Dat is toch niet te geloven? Om de werkelijke kostprijs te kennen moeten we dus bij die 41,1 miljoen nog het bedrag toevoegen van de genoten ontvangsten , subsidiëringen van  bijvoorbeeld het VIPA, zijnde het “Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden”.  De grootte van die ontvangsten? Gedacht werd aan 2,7 miljoen…

Een voorstel
Het wordt nu een keer echt tijd dat Giovanny Saelens, onze nieuwe N-VA-schepen van Sociale Zaken, de voorzitter van het BCSD, (zeg maar: het OCMW) in de pers uitpakt met een overzicht van de definitieve eindafrekening van de nieuwbouw van  de zorgcampus aan de Condédreef. De lezer zal begrijpen dat we in de kop van dit stuk niet minder dan drie vraagtekens plaatsten achter de vermelde 50 miljoen.

Oorspronkelijke ramingen
Supra vernam u dat het ‘Bulletin van V&A’ ook het oorspronkelijke (geraamde) budget (excl. btw.) vermeldt, zijnde 33.710.017,91 euro. Vooruitlopend op wat we nog gaan vertellen, zeggen we nu reeds dat dit cijfer in officiële documenten nergens is te vinden.
Maar het interesseert u wellicht vanwaar die sprong komt, van 33 M naar 41 M. Het Bulletin heeft het hierbij over “prijsherzieningen” (7,11 M), extra zonnepanelen (36,5 K), extra werken (315 K).
Meer weten we er niet over.
Prijs van het park, boven- en ondergrondse parking?

In de loop der jaren zijn er erg veel gewaagde sprongen geweest.
We komen daar nog op terug. Er was zelfs en keer een budgetoverschrijding.

Wel nuttig is het om nu al om te onthouden dat het bestuursakkoord van de vroegere tripartite indertijd (goedgekeurd in de GR van maart 2019) een opsomming gaf van de tien belangrijkste  investeringsprojecten voor de bestuursperiode 2020- 2025.

Het prestigieuze document “Beste stad van Vlaanderen” gaf op pag. 87 een bedrag aan van 29.700.000 euro aan als bruto-uitgave voor de nieuwe zorgcampus aan de Condédreef. Met vier componenten: woonzorgcentrum, dagcentrum, wijkteam, kinderopvang. (Niet: infrastructuur/buitenaanleg.)
Maar ja,
Het oorspronkelijk meerjarenplan 20-25 had het al onmiddellijk over 31.309.642 euro. Goedgekeurd in de GR van december 2019.
Ook dat vergt weerom een nuancering. Jawel, een te bestuderen casus in de gemeentepolitiek om gek van te worden. Want zie eens: nog voor dat MJP was er waarlijk al geld uitgegeven….Voor méér dan een half miljoen.

Tot volgende keer?  

Vooraf
Hier zijn al twee stukken verschenen over het onderwerp, maar die tellen niet mee. ( Het waren interne beschouwingen.)
——————
Aanleiding voor de speurtocht was dat recent de oplevering van de  deelopdrachten uit de tweede fase van de nieuwbouw van de campus aan de Condédreef kon gebeuren. En dit voor een bedrag van 26.224.898,22 euro (incl. btw).
Het gaat om alle opdrachten van het project, in die tweede fase, dus dachten we dat hiermee wel een eind komt aan de gegevens om de ware kostprijs van het project te kennen.
De bedragen zijn  historisch interessant om voor altijd te onthouden want het het gaat hier om een echt, puur stadsproject, nog wel het duurste van deze eeuw.
Puur politiek bekeken is het voor politicologen trouwens een echte casus om te zien hoe ramingen (budgetten), vastleggingen (aanwendingen), boekingen (aanrekeningen) met de tijd kunnen evolueren. Door inflatie, jawel als men niet opschiet met de plannen, maar ook door het bedenken van steeds meer bijkomende, nog meer ambitieuze  plannen.  (Dit was overigens kenmerkend het geval bij alles wat voormalig schepen Philippe De Coene ondernam.)
Naar we constateren is er nu al sprake van meer dan 40 miljoen, en we startten indertijd met een gegund bedrag van 26,2 miljoen.
Indertijd?
De werken werden gegund op 20 oktober 2020 aan de “Niet geïntegreerde Tijdelijke Maatschap Stadsbader – EEG” uit Harelbeke tegen het supra reeds vermelde nagerekende bedrag. 26,2 M.

Maar dat wist u niet !
Wat is indertijd?
Het Kortrijkse bestuur besliste al op 25 juni 2014 om de ontwerpopdracht voor de zorgcampus te gunnen aan ASSAR-LLOX Architects uit Wilrijk. (Afgesproken ereloon bij de redactie van kortrijkwatcher  onbekend.)  Letterlijk  zes jaar later was er een aannemer en tien jaar later konden de bewoners hun intrek nemen in het nieuwe woonzorgcentrum. (En de infrastructuurwerken waren toen nog niet af.)

En nu die 26,2 M van bij de oplevering ! Waar komt dat bedrag vandaan?
Het is uitgerekend net het bedrag van de gegunde offerte uit 2020,  als volgt verdeeld in 2 maal  5  deelopdrachten (fase 1 en 2):
1. Woonzorgcentrum: 19.389.047 euro (incl.) + 1.104.487 euro (incl.)
2. Lokaal dienstencentrum (wijkcentrum): 1.766.619 + 100.634 euro
3. Dagcentrum (dagverzorging): 1.009.503 + 57.505 euro
4. Kinderopvang: 1.1.514.241 + 86.258 euro
5. Infrastructuurwerken: 1.104.487 euro + 627.709 euro

U moet het nu maar geloven dat het totaal van al deze bedragen samen 26.224.898 euro maakt. Let op het bedrag voor de infrastructuurwerken, want het zou kunnen dat de meerkost daar vandaan komt.
Geen idee.
Op 9 maart 2021 liet schepen De Coene bij de start van de werken (een eerste sloop) weten dat het project 32,8 miljoen kost, waarvan 25,2 miljoen slaat op de bouwkost. Dat stond ook zo kond gemaakt op de website van Stad. Kortrijkwatcher kon nog altijd niet achterhalen waar die cijfergegevens vandaan komen.
Maar we trekken er ons niks van aan.
We gaan verstandig te werk.
Zullen de opeenvolgende meerjarenplannen en jaarrekeningen vanaf het gunningsjaar 2020 doorspitten. Eens kijken wat er is gebudgetteerd en in het echt is uitgegeven. En we zullen zeker de ontvangsten niet vergeten, van VIPA. Zo zijn we wel.

Tot kijk !

Geduld.
We geraken er niet aan uit.
Proberen een soort financiële geschiedenis te maken want het is een interessant geval. Hoe ramingen verschillen van de werkelijkheid. Kredieten van aanwendingen en boekingen. En dan die mogelijke ontvangsten. Wat zal de netto-kost dan zijn???
’t Is niet te doen…